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定西公路管理局2018年部门预算及“三公经费”公开说明

来源:财务科   日期: 2018-05-21  作者:   点击数:

    根据《甘肃省公路管理局关于2018年部门预算(基?#23616;?#20986;部分)的批复》(甘公财〔2018〕83号),现将定西公路管理局2018年部门预算及“三公”经费财政拨款支出预算予以公开。
    一、部门职责
    在省交通运输厅及省公路管理局的领导下,主要负责辖区内国省干线公路及高速公路的养护管理工作。
    二、机构设置
    (一)机关内设机构
    定西公路管理局机关内设办公室、党委办公室、养路计划科、财务资产管理科、人事劳资科、安全管理科、审计科、技术科8个职能科室(科级建制)和纪委(监察室)、工会、团委等工作部门。局领导班子职数6名,其中党委书记、局长各1名(均为正处级);纪委书记1名、副局长2名、总工程师1人(均为副处级)。
   (二)直属事业单位
    定西公路管理局下辖7个公路段和4个?#34892;模?#20998;别为:安定公路管理段、临洮公路管理段、陇西公路管理段、通渭公路管理段、渭源公路管理段、漳县公路管理段、岷县公路管理段、高等级公路养护管理?#34892;摹?#24212;急抢险保?#29616;行模?#21103;县级建制)、试验检测技术服务?#34892;摹?#21518;勤?#34892;摹?br />     三、部门预算?#21103;?#27880;解
    (一)基?#23616;?#20986;
    2018年基?#23616;?#20986;预算10441.17万元,全部为?#21152;?#31246;预算;2017年基?#23616;?#20986;预算8776.36万元,其中:?#21152;?#31246;预算6807.63万元,通行费预算1968.73万元。2018年基?#23616;?#20986;预算与2017年相比变化较大,主要为预算结构的调整变化。具体变化如下:
1.2017年基?#23616;?#20986;预算中下达通行费预算1968.73万元,2018年基?#23616;?#20986;预算中未下达通行费预算(政府还贷二级收费公路已于2017年5月31日零时停止收费)。
    2.2017年?#21152;?#31246;基?#23616;?#20986;预算中仅含行管人员预算,养护人员预算下达在项目支出里面;而2018年?#21152;?#31246;基?#23616;?#20986;预算中包含行管人员预算及养护人员预算两部分,其中:行管人员预算3694.56万元,养护人员预算6746.61万元。
3.2017年?#21152;?#31246;基?#23616;?#20986;预算里面包含退休人员工资预算(退休费非统发)3880.49万元;而2018年?#21152;?#31246;基?#23616;?#20986;预算中未下达退休人员工资预算(自2018年起,事业单位退休人员养?#36758;?#20840;部纳入社保统一发放,省财政厅从省交通运输厅支出预算中整体剥离,并将资金暂扣省财政厅社保处)。
    (二)政府支出功能分类?#21103;?br />     1.交通运输支出9334.61万元,较2017年增加7115.57万元,增长320.66%,主要为养护人员工资预算等。
    2.社会保障和就业支出562.55万元,较2017年减少3555.66万元,减少86.34 %,主要为退休人员工资预算。
    3.医疗保障支出312.42万元,较2017年增加35.01万元,增长12.62%。
    4.住房保障支出231.59万元,较2017年增加38.62万元,增长20.01%。
    5.车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出0万元,较2017年减少1968.73万元,减少100%(政府还贷二级收费公路已于2017年5月31日零时停止收费)。
    四、部门一般性支出财政拨款情况
    1.因公出国(境)费用0万元,与2017年持平。
    2.公务接待费3.82万元,较2017年增加0.61万元,增长19%。与2017年标准一致,增长的主要原因是2018年行管人员增多。
    3.公务用车购置费0万元,与2017年持平。
    4.公务用车运行维护费39.2万元,较2017年增加6.26万元,增长19%。与2017年标准一致,增长的主要原因是2018年行管人员增多。
    5.培训费12.20万元,较2017年增加2.32万元,增长23.48%。增长的主要原因是人均标准比2017年增长15元,且2018年行管人员增多。
    6.会议费0万元,与2017年持平。

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